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現在位置:HOMEの中の村の財政の中の平成26年度予算から平成26年度 一般会計当初予算

平成26年度 一般会計当初予算

予算総額 16億1,196万8千円 対前年度比 ▲3,872万円 2.3%減
 平成26年度の当初予算案は前年度と比較し3,8724千円、率にして2.3%の減となっています。準骨格予算ということで施策等を肉付けした予算のため、経常経費で構成される骨格予算とくらべ前年度比較が小さくなっています。準骨格予算ながらも社会保障経費や教育関係経費などは昨年度と比較し継続や拡充を図りつつ、空き家の利活用に向けた補助、松原スポーツ公園の部分改修や、今後を見据えるため、再生可能エネルギー調査、商品開発、地域資源を活用した新しい事業の可能性(王滝村活性化事業計画の策定)を予算化しています。また、その計画に基づく事業化の実現性は、地域おこし協力隊員と共にすすめていく予定です。
 一般会計の消費税の増税による影響額としては、歳入の地方消費税交付金を280万円余の増(増減率25.8%)で見込み、歳出は810万円余となりました。 

1.借入金(地方債現在高)の状況

 平成26年度予算では、一般会計で「過疎対策事業債」「臨時財政対策債」、農業集落排水事業会計で「資本費平準化債」の借入を当初計上しています。各会計の地方債現在高見込は次のとおりです。 
                                             (単位:千円)
会 計 区 分H25
残高
H26新規H26償還H26
見込
一 般 会 計2,029,782153,800203,1731,980,409
国保診療施設費4,8094,8090
村営水道事業費17,9404,88013,060
農業集落排水事業費235,65311,20022,529224,324
合 計2,288,184165,000235,3912,217,793

2.収支状況及び歳入予算

 建設事業は、従来から国庫補助金や過疎対策事業債を充当することとしています。
また、地方交付税については、普通交付税を3,526万円減の84,980万円、特別交付税を地域おこし協力隊の措置見込みとして2,100万円増の4,100万円で計上したことなどから、歳出予算額を歳入見積額が上回る形となっているため、財政調整基金への積立金4,735万円を当初計上しています。
 
【歳入予算】

 
村 税
 率にして0.2%減の見積としています。主な要因は、村民税は復興増税により均等割りが500円アップしたことで35万円の増としている一方、固定資産税が償却資産の減額を考慮して76万余の減を見込んでいます。

地方譲与税から地方特例交付金
 ・地方譲与税は、地方揮発油譲与税と自動車重量譲与税を平成25年度基準財政収入
  額で算定された額をベースに地方財政計画を参考に見積ました。
 ・利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得割交付金は地方財政計画及び県の当
  初予算見込み額から見積ました。
 ・地方消費税交付金は、地方消費税率の引き上げによる増収分は基準財政収入額へ
  の算入率を100%とすることに留意し、地方財政計画を参考に見積ました。
 ・自動車取得税交付金は、消費税率10%への引き上げ時には廃止となりますが、本年
  度は取得税率の引き下げ及びエコカー減税の拡充により大幅な減の見積です。
 ・地方特例交付金は、住宅借入金等特別税額控除による減収は平成25年度算定と同様
  に無いものと見込み、減収分の補填である交付金は見込んでいません。

地方交付税
 地方交付税は、地方財政計画から個別算定経費を▲1.5%、包括算定経費を▲6.5%で見込み、昨年度まで多額が算定されました「地域経済・雇用対策費」の臨時費目については、総枠は相当程度確保されたものの、人口密度により算定される上限の補正係数が7割程度下げられることから、2億円で見積をしました。また、新たに臨時費目で創設された「地域の元気創造事業費」は、前年度は「地域の元気づくり推進費」として行政改革の努力分ということで879万円の算定がありました。本年度は行革分に加えて地域経済活性化分が加わりましたが、その指標には農業産出額、製造品出荷額、若年者就業率、1人当たり地方税収などの統計値の伸び率から算定されますがそれほど見込めないため両方合わせて800万円の見積をしました。
特別交付税は、地域おこし協力隊に関する経費分として2,100万円を当初から計上したことから、その分増加しています。
 
分担金及び負担金
 負担金は、通常保育料の無償化と延長保育料を予算化しています。対象者の減を見込み減額の見積です。

使用料及び手数料
 使用料は、キャンプ場を指定管理者による運営と想定して、使用料収入を皆減とする見積のため減少が大きくなりました。

国庫支出金
 国庫補助金は、道路関係事業が3事業で2,600万円増の9,100万円。マイナンバー法に係る住基システム改修費補助金が1,800万円。臨時福祉給付金事業補助金が449万円、子育て世帯臨時特例給付金事業補助金が56万円、それぞれ増額しています。

県支出金
 県補助金は、農地基本台帳整備事業補助金が皆増の193万円、森林造成事業補助金が239万円増の516万円など696万円、増額になっています。
 
財産収入から諸収入
 繰入金は、奨学基金から672万円、水と緑のふるさと基金から330万円の繰入を計上しま
した。
 諸収入の減は、地域商品券販売収入が皆減の▲1,500万円、つなぎ資金の貸付をふくむ貸付金が▲1,548万円が主な要因です。

村 債
  臨財債は、地方財政計画を参考に見積ました。
 過疎債は道路関係が5,280万円、広域消防(救急車)100万円、ソフト事業(診療所運営、ALT事業、村雇用教員)3,500万円を予定しています。

3.歳出予算の主要項目

 議会費


費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
議会費20,700▲ 453会議録調製作成委託料の減

 総務費

 ◇主な新規事業
   ○  二の池飲料水組合施設整備補助金 474万円
   ○ 小水力発電・送電設計監理業務委託 81万円
   ○ 再生可能エネルギー導入調査委託 216万円
   ○ マイナンバー法にかかる住基システム等改修委託 1,844万円
   ○ 地域おこし協力隊事業費 2,115万円(拡充)
   ○ 戸籍副本管理システム対応住基システム改修委託 176万円
     
費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
庶務一般経費
 村例規加除委託料
1,653▲ 1,445年4回例規更新
庶務一般経費
 補助事業等つなぎ資金
 貸付金
3,617▲ 16,683山岳し尿処理施設整備
事業の貸付減
 一般職人件費364,2337,176 
村有財産庁舎管理経費
 役場庁舎改修工事
1,985385役場庁舎地下タンク埋設工事
村有財産庁舎管理経費
二の池飲料水組合施設
整備補助金
4,740皆増 送水ポンプ更新 村負担分
村営住宅管理費686▲15,291村営住宅改修工事費の減
自治振興費2,64141行政連絡員報酬、連絡費
 増
ふるさと基金大口寄付者表彰の減
防犯対策費2,822▲1,033防犯灯LED化工事の減
企画事業費
 長期振興計画策定委員
 報酬
94皆増 
企画事業費
 地区活性化基本構想
 策定業務委託料
1,56685基本計画から実施計画へ
企画事業費
 小水力発電・送電設計監
 理業務委託
810皆増小水力発電施設設置設計監理
企画事業費
 再生可能エネルギー導入
 調査委託
2,160皆増小水力発電導入調査委託補助金
企画事業費
 諸負担金
619551名城大学研究負担金
企画事業費
 地域振興バス運行
 負担金
19,8271,292基幹バス及び御岳田の原線運行負担金
企画事業費
 空き家改修事業補助金
1,000皆増空き家の利活用のため改修事業への補助金
温泉福利施設管理経費1,595557温泉施設修繕費
地域情報化整備事業28,391  107マイナンバー法に係る住基システム、税システム等の改修費 18,440
統合型GIS事業、水道料金システム改修等の減
GIS使用料 672
XPパソコン(国保ラインPC、税)更新 350
企画事業費
 地域おこし協力隊事業
21,14713,049地域おこし協力隊員5名
税務総務費1,321▲1,636基幹系電算システム改修費減
賦課徴税費7,703▲4,296土地鑑定委託料減
電子申告初期導入(使用料)減
 口座振替データ送付の電信化 256
戸籍住民基本台帳費13,4732,727 住基システム改修費
1,761
住基基本ネットワーク機器更新(リース)1,074
選挙費2,439▲2,750長野県知事選、農業委員会委員一般選挙

 民生費

 ◇主な新規事業
   ○ 臨時福祉給付金事業(国策) 4491千円
   ○ 子育て世代臨時特例給付金事業(国策) 56万円
   ○ 高齢者及び障害者への住宅改良促進事業補助金 126万円

 
費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
社会福祉総務費28,8154,583臨時福祉給付金事業増
4,491
社会福祉協議会負担金減
国保会計への事務費繰出金 1,480
老人福祉費49,2381,889木曽広域連合介護特別会計負担金 964
後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 270
住宅改良促進事業補助金
630
障害者福祉費31,5681,358住宅改良促進事業補助金
630(県1/2
障害児通所給付費 962 
保健福祉センター運営費8,947504光熱水費の増
児童措置費8,9001,155 児童手当、子育て世代
 臨時特例給 付金事業の増
保育園費6,067▲4,133 臨時職員、施設修繕費
 給食食材費の減

 衛生費

 ◇主な新規事業     
   ○  がん検診推進事業(コールリコール事業※未受診者への勧奨・再勧奨)176千円
費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
保健衛生総務費48,86917,177特別会計(村営水道・農業集落排水事業費)繰出金
予防費7,330396成人肺炎球菌ワクチン接種助成の増
がん検診推進事業(コールリコール事業)176
自殺予防事業の増
環境衛生費400339浄化槽設置補助 332
特別会計繰出金
 診療所費
39,894▲354国保診療施設費繰出金
・過疎債ソフト事業
清掃費36,532▲18,505公衆トイレ汲取手数料王滝バス停トイレ兼待合所建設費、木曽広域連合分担金の減

 農林水産業費

 ◇主な新規事業
   ○ 農地台帳システム整備 1935千円
   ○ 林業費町村会負担金(国際射撃場修繕) 215千円
   ○ 用地測量(境界)委託料 909千円
   ○ 造林事業(台風倒木処理) 216万円

費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
農業委員会費3,4922,799農地台帳システム整備及び使用料 2,775
農業振興費7,359▲5,779電気柵購入、農機具修繕費の減
簡易排水事業費繰出金
林業総務費371200町村会負担金(国際射撃場修繕)215
林道費4,661▲1,928林道舗装工事の減
村有林経営費25,55810,029用地測量委託料 909
村有林造林事業費
林業振興費5,025702有害鳥獣パトロール隊
事業費の増

 商工費

 ◇主な新規事業
   ○ 観光総合事務所負担金 285千円
   ○ 観光総合事務所事業負担金 2637千円
   ○ 松原スポーツ公園部分改修工事 4424千円
   ○ 滝越オートキャンプ場コンポストトイレ更新 1836千円

費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
商工振興費11,095▲18,700地域商品券事業の減
観光費22,215▲48,713観光宣伝事業委託料
銀河村キャンプ場施設管理費、整備事業の減
松原スポーツ公園改修工事
滝越オートキャンプ場施設整備

 土木費

 ◇主な新規事業
   ○ 道路ストック総点検委託事業 2,500万円
   ○ 橋梁修繕事業 詳細設計・工事費 3,500万円
   ○ 村道第41号線改良工事(継続) 8,5428千円
   ○ 村道第41号線落石防止工事(白樺峠、電源立地事業、拡充) 1,620万円
   ○ 村道第38号線落石防止工事(和合沢の滝越側) 2808千円

費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
自動車費21,225▲4,213建設機械整備事業の減
大型免許取得負担金、需用費の増
道路維持費76,701359融雪剤購入費 1,428
道路ストック総点検委託事業 26,620
村道第41号線改落石防止工事 6,750
村道第38号線落石防止工事 2,808
登山道補修工事の減
道路新設改良費90,612▲15,468村道第41号線改良工事
橋梁維持費37,27437,106橋梁長寿命化計画に基づく修繕工事

 消防費

  ◇主な新規事業
   ○ 木曽広域連合分担金(災害対応特殊救急自動車整備事業) 1022千円
   ○ 詰所積載車更新(電源立地事業) 7483千円
   ○ J-ALERT用PC更新 23万円
   ○ 御嶽山頂保安監視用測定器購入 325千円

費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
非常備消防費46,006▲10,283消防団退職者報償金及び退職者表彰の減
木曽広域連合分担金の減
消防施設費11,77698詰所積載車更新
災害対策費7,978▲1,987 防災無線修繕の減
J-ALERT24時間起動PC更新 
御嶽山頂保安監視用測定器購入
王滝村防災計画修正業務委託料の減

 教育費

◇主な新規事業
   ○ 村誌編纂事業(拡充)  1,315万4千円
   ○ 村雇用教員賃金(拡充、過疎債ソフト分充当) 1,2457千円
   ○ 公民館洋間及び和室エアコン設置 1228千円
   ○ 学校給食室電子式消毒保管機更新 1688千円

費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
事務局費13,1548,788村誌編纂費増
小学校管理経費34,1294,750村雇用教員賃金、PC更新の増
小修繕費、委託料、工事請負費の減
小学校教育振興費2,905763教科書指導書購入費
中学校教育振興費8,102▲212教材備品購入費の減
社会教育総務費2,507670放課後子ども教室委託料670
公民館費4,840▲8,684施設改修工事費の減
公民館洋間及び和室エアコン設置 1,228
集会施設管理費0皆減地区集会施設改修経費の減
保健体育総務費1,613▲418児童生徒リフト券補助事業の減
体育施設費1,168▲1,338施設修繕費の減
学校給食費11,435780給食関連備品購入費
1,753
調理室改修、修繕工事
費の減
奨学金13,440▲120 


 公債費

費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
公債費224,8072,307元金  6,071
利子▲3,764


 諸支出金 (公営企業会計補助金)

費    目予算額
(千円)
前年度比
(千円)
備   考
観光施設事業支出金22,511▲968収支不足分補填額の減

(注)上記は特徴的な事業等について抜書きしたものであり、各項目の予算額の合計とは一致しません。

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4.一般会計歳入歳出予算 対前年度比較

 歳  入

 【科目別歳入予算 前年度比較】
                                             (単位:千円、%)
科    目26年度予算25年度予算増減額増減率構成比
 1.村   税233,563234,079▲516 -0.2214.49
 2.地方譲与税39,282 39,600▲318-0.82.44
 3.利子割交付金170170000.01
 4.配当割交付金24330213710  0.02
 5.株式譲渡所得割交付金351343,4000.0
 6.地方消費税交付金13,84011,0002,84025.820.86
 7.自動車取得税交付金3,86610,520▲6,654-63.250.24
 8.地方特例交付金01,300▲1,300-1000
 9.地方交付税890,805905,065▲14,260-1.5855.26
11.分担金及び負担金39123▲84-68.290.0
12.使用料及び手数料8,28313,015▲4,732-36.360.51
13.国庫支出金133,56983,85549,71459.298,29
14.県支出金50,18142,9337,24816.883.11
15.財産収入26,00325,8171860.721.61
16.寄 付 金2,0002,00000.00.12
17.繰 入 金10,0207,5802,44032,190.62
18.繰 越 金10,00010,00000.00.62
19.諸 収 入36,26970,004▲33,735-48.192.25
20.村   債153,800193,600▲39,800-20.569.54
歳 入 合 計1,611,9681,650,692▲38,724-2.35100.0

 歳  出

 【科目別 歳出予算 前年度比較】
                                             (単位:千円、%)
科    目26年度予算25年度予算増減額増減率構成比
 1.議 会 費20,70021,153▲453-2.11.3
 2.総 務 費596,627589,5897,0381.237.1
 3.民 生 費135,485129,9615,5244.38.4
 4.衛 生 費128,025128,972▲947-0.77.9
 5.労 働 費2,3982,39710.00.1
 6.農林水産業費48,07742,0246,05314.43.0
 7.商 工 費33,320100,733▲67,413-66.92.1
 8.土 木 費225,995208,21117,7848.514.0
 9.消 防 費65,76077,932▲12,172-45.64.1
10.教 育 費98,26393,7414,5224.86.1
11.災害復旧費0000.00.0
12.公 債 費224,807222,5002,3071.013.9
13.諸 支 出 金22,51123,479▲968-4.11.4
14.予 備 費10,00010,00000.00.6
歳 出 合 計1,611,9681,650,692▲38,724-2.3100.0


 【性質別 歳出予算 前年度比較】
                                             (単位:千円、%)
科    目26年度予算25年度予算増減額増減率構成比
 1.人 件 費416,364405,70710,6572.6325.83
 2.物 件 費262,419256,7615,6582.216.28
 3.維持補修費7,85613,373▲5,517-41.250.49
 4.扶 助 費40,64139,3481,2933.292.52
 5.補 助 費 等244,531256,094▲11,563-4.5215.17
 6.普通建設事業費233,040309,703▲76,663-24.7514.46
 9.公 債 費224,807222,5002,3071.0413.95
10.積 立 金56,07020,69135,379170.993.48
12.貸 付 金22,33739,080▲16,743-42.841.39
13.繰 出 金93,90377,43516,46821.275.83
14.予 備 費10,00010,00000.00 0.62
歳 出 合 計1,611,9681,650,692▲38,724-2.35100.0

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